1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-979-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-399-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-399-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 6322,06 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHA A BODEGA DE EDUCACION CALLE DE SERVICIO Nº300 .DEPENDENCIAS DE DOPER NUEVA A UN COSTADO DE PLANTA EMELAT SECTOR EL PALOMAR   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estalista, Materiales Educativos Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA R.U.T. 77.558.540-4 Sucursal Estalista, Materiales Educativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 2 Caja CAJAS DE CLIPS CHICOS   $ 137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274 $ 274 39111702 Lámparas portátiles 2 Unidad LINTERNAS GRANDES RECARGABLES   $ 15.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.792 $ 30.792 44101716 Perforadoras 2 Unidad PERFORADORES   $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.698 $ 1.698 44121708 Marcadores 3 Unidad DESTACADORES AMARILLOS   $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 510

Total Neto	$ 33.274
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.322
TOTAL OC	$ 39.596