1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2383-48-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS DE BASURA M-72 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CALAMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140548001001001 del sistema FONDOS COVID-19. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 3827034 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ROYA WOLF SPA Razón Social COMERCIAL ROYA WOLF SPA R.U.T. 77.038.841-4 Sucursal COMERCIAL ROYA WOLF SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 BOLSA DE BASURA VIRUTEX PRO GRANDE 120 L 80X110 AMARILLA ROLLO 10 UNIDADES 24 ROLLOS 491   (1656754) BOLSA DE BASURA VIRUTEX PRO GRANDE 120 L 80X110 AMARILLA ROLLO 10 UNIDADES 24 ROLLOS (1656754) BOLSA DE BASURA VIRUTEX PRO GRANDE 120 L 80X110 AMARILLA ROLLO 10 UNIDADES 24 ROLLOS ; Región de Antofagasta ; Calama; PASAJE OLLAGUE S/N ESQUINA CARLOS CISTERNA $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.131.000 $ 20.131.000

Total Neto	$ 20.131.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 11.286
IVA  19  %	$ 3.827.034
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 23.969.320