Orden de Compra. Nº2384-31-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2384-34-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2384-31-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2384-34-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2384-34-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAC
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado EXTERNO del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIGPRO Gestión de Proyectos
Razón Social SIGPRO GESTIÓN DE PROYECTOS LIMITADA
R.U.T. 77.136.936-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIGPRO Gestión de Proyectos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1UnidadLa Municipalidad de Calama, constituye la entidad licitante del proceso, para cuyos efectos actuará de acuerdo al Convenio la Subsecretaría de Transportes, a través del Programa Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), como representante de la primExenta de IVA $ 198.516.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.516.032 $ 198.516.032
Total Neto $ 198.516.032
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 198.516.032

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.