1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2384-35-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2025 Nombre de la Orden de Compra PAGO FEBRERO 2025 SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS IMC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2384-20-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 2100061,83 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimundo Razón Social STUEDEMANN S A R.U.T. 96.502.540-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ofimundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS A IMC. POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025. POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 A ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA. $ 11.052.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.052.957 $ 11.052.957

Total Neto	$ 11.052.957
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.100.062
TOTAL OC	$ 13.153.019