1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2384-91-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ACERAS Y MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2384-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 9100840,4 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA Razón Social NAYARET NICOLE ÁVILA ALMENDRA R.U.T. 18.595.506-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad RENOVACIÓN DE CONTRATO; PROVENIENTE DE 2384-11-LE25 SUMINISTRO PARA ACERAS Y MATERIALES; FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN MEDIANTE EMISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SEGÚN PUNTO 11.1 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS. RENOVACIÓN DE CONTRATO; PROVENIENTE DE 2384-11-LE25 SUMINISTRO PARA ACERAS Y MATERIALES; FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN MEDIANTE EMISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SEGÚN PUNTO 11.1 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS. $ 47.899.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.899.160 $ 47.899.160

Total Neto	$ 47.899.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.100.840
TOTAL OC	$ 57.000.000