1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-1005-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VASOS DE VIDRIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA SER USADO POR LA VISITA DE LA MINISTRA EN TERRENO, SRA. JAVIERA BLANCO, EL JEFE DE GABINETE DEL MINISTRO DE DEFENSA, INTENDENTE II REGION Y COMITIVA, SEGÙN MERÀNDUM Nº 226, SOLICITADO POR EL JEFE DE GABINETE. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 7025,20972 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ R.U.T. 8.248.702-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101903 Vasos de servicio 40 Unidad Vasos de servicio VASOS LRGOS PARA BEBIDAS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.960 $ 36.975

Total Neto	$ 36.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.025
TOTAL OC	$ 44.000