1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-1012-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-312-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-312-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 28456,3 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro- Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad CARTUCHOS DE TINTA C9351A P/(21) 3910-PCS1410 NEGRA HP CARTUCHOS DE TINTA C9351A P/(21) 3910-PCS1410 NEGRA HP $ 6.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.220 $ 66.220 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad CARTUCHOS C9352A P/(22) 3910-PCS1410 COLOR HP CARTUCHOS C9352A P/(22) 3910-PCS1410 COLOR HP $ 7.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.980 $ 76.980 44122010 Divisores 10 Unidad SEPARADOR TAMAÑO CARTA VINILICO 6 POS COLOR D WILLIAMS SEPARADOR TAMAÑO CARTA VINILICO 6 POS COLOR D WILLIAMS $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.570

Total Neto	$ 149.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.456
TOTAL OC	$ 178.226