1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-1035-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-357-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR EMAIL RECIBIDO DE LA EMPRESA ADJUDICADA, DE FECHA 26/01/2011. SE ADJUNTA EMAIL EN FORMATO DIGITAL. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-357-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 38830,3 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice II Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal Redoffice II Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad Toner XEROX 106R01415 (3435 ) Toner XEROX 106R01415 (3435 ) $ 102.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.370 $ 204.370

Total Neto	$ 204.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.830
TOTAL OC	$ 243.200