1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-1038-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-374-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-374-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 17822 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Razón Social KURT DAVID PEREZ OVIEDO R.U.T. 10.372.550-k Sucursal NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141205 Zonas acolchadas de juego 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE 02 JUEGOS INFLABLES SERVICIO DE ARRIENDO DE 02 JUEGOS INFLABLES $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 60121150 Papel Crepé 20 Pliego PAPEL CREPE METALICO DORADO 50 X 200 CMS PAPEL CREPE METALICO DORADO 50 X 200 CMS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800

Total Neto	$ 93.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.822
TOTAL OC	$ 111.622