1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-1046-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO TELEFÓNICA INTERNET ADMINISTRACIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 2001 Comuna Calama Impuesto 2,0178 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. - Antofagasta Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE S A R.U.T. 90.430.000-4 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. - Antofagasta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Mes PRORROGA POR EL MES DE DICIEMBRE 2009, DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 512/256, PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, AUTORIZADO SEGÚN DECRETO Nº1274 DE FECHA 08/09/2008, POR EL VALOR DE 10,62 UF + IVA. PRORROGA POR EL MES DE DICIEMBRE 2009, DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 512/256, PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, AUTORIZADO SEGÚN DECRETO Nº1274 DE FECHA 08/09/2008, POR EL VALOR DE 10,62 UF + IVA. UF 10,62 UF 0,00 UF 0,00 UF 10,6200 UF 10,6200

Total Neto	UF 10,6200
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 2,0178
TOTAL OC	UF 12,6378