1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-11587-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-232-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 2001 Comuna Calama Impuesto 5438,151260125 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.S.C. LTDA. Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.687.090-0 Sucursal C.S.C. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 15 Cartón PLIEGOS DE CARTON PIEDRA DE 2.5 MM PLIEGOS DE CARTON PIEDRA DE 2.5 MM $ 919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.785 $ 13.790 11121610 Maderas duras 25 Unidad PAQUETES DE PALOS DE MAQUETA REDONDO 6 MM PAQUETES DE PALOS DE MAQUETA REDONDO 6 MM $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.475 $ 9.475 27112904 Pistola de resina 5 Unidad PEGAMENTO DE SILICONA LIQUIDA GRANDE DE 100 CC PEGAMENTO DE SILICONA LIQUIDA GRANDE DE 100 CC $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.165 $ 2.164 14111610 Cartulina 25 Pliego PLIEGO DE PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE PLIEGO DE PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.193

Total Neto	$ 28.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.438
TOTAL OC	$ 34.060