1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-118-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-232-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 2001 Comuna Calama Impuesto 5444,857142811 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rica Aventura Razón Social ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO R.U.T. 7.406.638-0 Sucursal Rica Aventura Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111801 Rotuladores 1 Caja CAJA DE PLUMON DE PIZARRA CAJA DE PLUMON DE PIZARRA $ 7.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.329 $ 7.329 44121904 Rellenos de tinta 1 Unidad TAMPON PARA TIMBRE COLOR AZUL TAMPON PARA TIMBRE COLOR AZUL $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724 $ 724 14111531 Libros o cuadernos de registro 2 Unidad LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.364 $ 2.363 43201809 CD de lectura y escritura 100 Unidad CD VIRGEN CD VIRGEN $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.215 60121502 Rotuladores de base disolvente 5 Paquete PAQUETES PLUMONES 12 COLORES PUNTA DELGADA PAQUETES PLUMONES 12 COLORES PUNTA DELGADA $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.025 $ 2.025

Total Neto	$ 28.657
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.445
TOTAL OC	$ 34.102