1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-1202-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-250-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-250-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 465405 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARGELEC Y CIA. LTDA. Razón Social ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA R.U.T. 76.694.960-6 Sucursal ARGELEC Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121529 Contactores 150 Unidad CONTACTORES TRIPOLARES 50 AMPERES C/BOBINA 220 V. MARCA EURO LUZ O MGC. CONTACTORES TRIPOLARES 50 AMPERES C/BOBINA 220 V. MARCA EURO LUZ O MGC. $ 16.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.449.500 $ 2.449.500

Total Neto	$ 2.449.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 465.405
TOTAL OC	$ 2.914.905