1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-122-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2018 Nombre de la Orden de Compra PROVISION AUXILIARES MES DE FEBRERO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-126-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 6706695,05 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN PABLO Razón Social SERVICIOS INTEGRALES JUAN PABLO MALDONADO AVALOS E R.U.T. 76.516.976-3 Sucursal JUAN PABLO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes/Hombre SERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, EL VALOR NETO DEL SERVICIO ES DE $ 35.298.395.- SE RETENDRÁ EL VALOR DE $ 1.381.342.- CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN MENSUAL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIOS O DESAHUCIOS. SERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, EL VALOR NETO DEL SERVICIO ES DE $ 35.298.395.- SE RETENDRÁ EL VALOR DE $ 1.381.342.- CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN MENSUAL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AÑO $ 35.298.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.298.395 $ 35.298.395

Total Neto	$ 35.298.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.706.695
TOTAL OC	$ 42.005.090