1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-1318-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-265-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-265-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 818520 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MK ASFALTOS MOLDEABLES CHILE S.A. Razón Social MK ASFALTOS MOLDEABLES CHILE S A R.U.T. 78.777.360-5 Sucursal MK ASFALTOS MOLDEABLES CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 1000 Bolsa ASFALTO EN FRIO MARVEL PERMA PATCH BOLSAS DE 20 KILOS C/U (VER DETALLES EN IFORME COMISION DE ADJUDICACION). ASFALTO EN FRIO MARVEL PERMA PATCH BOLSAS DE 20 KILOS C/U (VER DETALLES EN IFORME COMISION DE ADJUDICACION). $ 4.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.308.000 $ 4.308.000

Total Neto	$ 4.308.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 818.520
TOTAL OC	$ 5.126.520