1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-139-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA A CARGO ID 2385-232-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-232-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 4085,478991938 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rica Aventura Razón Social ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO R.U.T. 7.406.638-0 Sucursal Rica Aventura Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121619 Sacapuntas 4 Unidad Sacapuntas metálicos Sacapuntas metálicos $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544 $ 545 14111511 Papel de escribir 5 Resma Resmas fotocopia t/ oficio 500 hojas Resmas fotocopia t/ oficio 500 hojas $ 2.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.745 $ 10.744 14111511 Papel de escribir 5 Resma Resmas fotocopia t/ carta 500 hojas Resmas fotocopia t/ carta 500 hojas $ 2.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.215 $ 10.214

Total Neto	$ 21.503
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.085
TOTAL OC	$ 25.588