1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-148-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Cambio pasaje Alcalde y periodista 10/03/26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - LanChile II Region - Calama Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAN AIRLINES S.A. - LanChile II Region - Calama Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad Pago diferencia tarifaria por cambio Pasaje de Regreso Santiago-Calama, regreso 11/03/2026, para el Sr. Eliecer Chamorro Vargas y Periodista Jean Parada Veas, según correo de la Jefa de Gabinete, de acuerdo a cotización de LATAM Número de caso: 03715926 y número de orden LA0451229MGEQ, costo c/u $ 195.700.- Pago diferencia tarifaria x cambio Pasaje de Regreso Santiago-Calama, día 11/03/2026, para el Sr. Eliecer Chamorro Vargas y Jean Parada Veas, según correo de Jefa de Gabinete, de acuerdo a cotización de LATAM Número de caso: 03715926, costo c/u $ 195.700 $ 391.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.400 $ 391.400

Total Neto	$ 391.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 391.400

Justificación de exención de impuesto