1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-169-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO/ CENSO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-107-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 14502,32 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.S.C. LTDA. Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.687.090-0 Sucursal C.S.C. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 200 Unidad SERVILLETAS DE COCKTAIL, BLANCA DE 50 UNIDADES DE 22 X 23 MARCA NOVA. SERVILLETAS DE COCKTAIL, BLANCA DE 50 UNIDADES DE 22 X 23 MARCA NOVA. $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 41123401 Vasos de dosificación 16 Pack VASO DESECHABLE DE PLUMAVIT 180 ML 25 UNIDADES. VASO DESECHABLE DE PLUMAVIT 180 ML 25 UNIDADES. $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.328 $ 7.328

Total Neto	$ 76.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.502
TOTAL OC	$ 90.830