1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-176-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2008 Nombre de la Orden de Compra M.OFICINA P/P.CIRCULACIÓN 2385-232-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas I.COMPUTACIONALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSITO, SEGUN MEMORANDUM Nº 16, PARA EL PROCESO PERMISOS DE CIRCULACIÓN. A CARGO C/S ID 2385-232-LP07. Proveniente de Licitación 2385-232-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 51750,3 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUCION Y TECNOLOGIAS LTDA. R.U.T. 77.495.900-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 70 Unidad Cintas de papel CINTAS OKIDATA 100 MICROLINE 320/321 $ 3.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.370 $ 272.370

Total Neto	$ 272.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.750
TOTAL OC	$ 324.120