1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-177-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-46-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-46-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 319329,2 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA BAUTISTA Razón Social SANDRA PAMELA BAUTISTA HUARITA R.U.T. 11.931.625-1 Sucursal SANDRA BAUTISTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161705 Rosas cortadas 2000 Unidad ROSAS ROJAS NATURALES ECUATORIANAS (SIN COLORANTES), TALLO LARGO CON HOJAS VERDES Y SIN ESPINAS, ENVUELTAS EN PAPEL CELOFAN DE FONDO BLANCO Y CON FRENTE TRANSPARENTE, CON CINTA DECORATIVA DE 2 CM. DE ANCHO DE COLOR ROJO. ROSAS ROJAS NATURALES ECUATORIANAS (SIN COLORANTES), TALLO LARGO CON HOJAS VERDES Y SIN ESPINAS, ENVUELTAS EN PAPEL CELOFAN DE FONDO BLANCO Y CON FRENTE TRANSPARENTE, CON CINTA DECORATIVA DE 2 CM. DE ANCHO DE COLOR ROJO. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.680

Total Neto	$ 1.680.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.329
TOTAL OC	$ 2.000.009