1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-183-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2014 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION Y LICENCIAS INSICO FEBRERO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-256-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 623823,39 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S.A. Razón Social INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S A R.U.T. 79.560.740-4 Sucursal INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1317 Unidad LICENCIAS EMITIDAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDUM N° 040 DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO. SEGUNDA ETAPA MANTENCION CON UNA DURACION DE 59 MESES, INICIACION 2DA. ETAPA EL 08 DE ENERO DE 2012. LICENCIAS EMITIDAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDUM N° 040 DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO. SEGUNDA ETAPA MANTENCION CON UNA DURACION DE 59 MESES, INICIACION 2DA. ETAPA EL 08 DE ENERO DE 2012. $ 2.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.283.281 $ 3.283.281

Total Neto	$ 3.283.281
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 623.823
TOTAL OC	$ 3.907.104