1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-200-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO Y OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID: 2385-232-LP07. Proveniente de Licitación 2385-232-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 10678,38 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.687.090-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 8 Caja Clips para papel CAJA DE CLIP METALICO GRANDE DE 50 UNIDADES $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.144 $ 1.144 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Unidad Desinfectantes domésticos PASTILLA PARA WC $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654 $ 654 47131806 Barniz o ceras de muebles 3 Unidad Barniz o ceras de muebles LUSTRA MUEBLE NUGUET $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.839 $ 1.839 12181501 Ceras sintéticas 8 Unidad Ceras sintéticas CERAS LIQUIDA PARA PISO DE MADENA INCOLORA $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.672 $ 8.672 47131816 Desodorantes 5 Unidad Desodorantes DESODORANTES AMBIENTALES SURTIDOS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 44111506 Tacos calendario 6 Unidad Tacos calendario TACOS CALENDARIO 2008 $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.488 44121806 Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices correctores 10 Unidad Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices correctores CORRECTORES LIQUIDO EN TUBOS DE 20 ML $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610 $ 2.610 31201501 Cinta para conductos 5 Unidad Cinta para conductos SCOTH TAMAÑO CHICO $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 925 14111509 Artículos de escritorio 100 Hoja Artículos de escritorio HOJAS DE OPALINA TAMAÑO CARTA $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 14111703 Toallas de papel 10 Pack Toallas de papel TOALLAS NOVA PACK DE 4 ROLLOS $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280 14111704 Papel higiénico 40 Pack Papel higiénico CONFORD PACK DE 2 ROLLOS $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.720 $ 7.720 60121124 Papel kraft 50 Pliego Papel kraft PLIEGO DE PAPEL KRAFT $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete Bolsas de basura PAQUETE DE BASURA DE 80X110 $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.530 $ 13.530

Total Neto	$ 56.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.678
TOTAL OC	$ 66.880