1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-206-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-32-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-32-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 2001 Comuna Calama Impuesto 785270 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTESA Razón Social TELLO Y SALVATIERRA Y CIA LTDA R.U.T. 77.552.870-2 Sucursal ELECTESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 1000 Unidad AMPOLLETAS SODIO TUBULAR E-40 100W MARCA GENERAL ELECTRIC AMPOLLETAS SODIO TUBULAR E-40 100W MARCA GENERAL ELECTRIC $ 3.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.443.000 $ 3.443.000 39101614 ampolletas de haluro-metálico 100 Unidad AMPOLLETAS HALURO METALICO TUBULAR 150 W MARCA STAR POWER AMPOLLETAS HALURO METALICO TUBULAR 150 W MARCA STAR POWER $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000

Total Neto	$ 4.133.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 785.270
TOTAL OC	$ 4.918.270