1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-244-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2008 Nombre de la Orden de Compra PLOTEO DE PLANOS A CARGO ID 2385-218-LP07. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PLOTEO Y COPIAS , SOLICITADAS POR LA DOC., SEGÚN MEMORÁNDUM Nº 188, PARA EL PROGRAMA QUIERO MI BARIO, CON CARGO AL ÍTEM 114-05-021-002, DEL SECTOR RENÉ SCHNEIDER, POR EL CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2385-218-LP07. Proveniente de Licitación 2385-218-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 5731,9314 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OLIVARES PIZARRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.812.040-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad Impresión digital PLOTEO DE PLANOS ( PLOTER A COLOR 1,50 MTS. VALOR CON IVA SEGÚN CONTRATO $ 4000.-) $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Servicios de copias en blanco y negro COPIAS DE PLANOS ( 20 COPIAS 23.00 MTS. VALOR CON IVA SEGÚN CONTRATO $ 1300.-) $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.126 $ 25.126

Total Neto	$ 30.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.732
TOTAL OC	$ 35.900