1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-253-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SOCOAL, ESTADO DE PAGO MES DE MARZO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-261-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 30895707,948 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCOAL LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA R.U.T. 85.660.800-K Sucursal SOCOAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121601 Vertedero de basuras 4316,9 Tonelada TOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 4.316,90 (4.316,90 X 12 =51.802,80) POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE 50001 < 55000 CON UN VALOR DE $ 37.668) MES DE MARZO 2019. CONTRATO REPER. N° 2780 ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 162.608.989.- SE RETENDRÁ EL VALOR DE $ 2.105.332.- CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN MENSUAL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIOS O DESAHUCIOS. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL 2019. TOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 4.316,90 (4.316,90 X 12 =51.802,80) POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE 50001 < 55000 CON UN VALOR DE $ 37.668) MES DE MARZO 2019. CONTRATO REPER. N° 2780 ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 162.608.989.- SE RETENDRÁ EL $ 37.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.608.989 $ 162.608.989

Total Neto	$ 162.608.989
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.895.708
TOTAL OC	$ 193.504.697