1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-305-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESRATIZACIÓNBODEGA MUNICIPAL: 2385-204-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.001.006.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Matabichos Control de Plagas Ltda Razón Social MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS LTDA R.U.T. 77.587.350-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Matabichos Control de Plagas Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102106 Control de roedores 1 Unidad SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA BODEGA MUNICIPAL, POR UN PERIODO DE 12 MESES EL SERVICIO SE EJECUTARÁ DE MANERA MENSUAL. DICHO SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPORCIONADAS POR EL PROVEEDOR Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, LAS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE SERVICIO. FORMA DE PAGO: EL PAGO SE EFECTUARÁ DE FORMA MENSUAL, PREVIA ENTREGA DE UN INFORME DETALLADO DE LA EMPRESA QUE DESCRIBA LOS SERVICIOS REALIZADOS EN CADA VISITA. ESTE INFORME DEBERÁ INCLUIR REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS APLICACIONES EFECTUADAS. LA VALIDACIÓN DE DICHO INFORME ESTARÁ A CARGO DE LA UNIDAD TÉCNICA, UNA VEZ APROBADO, SE DARÁ INICIO AL PROCESO DE PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE. VALOR NETO APLICACIÓN SANITARIA GENERAL MENSUAL NETO $119.000.- SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA BODEGA MUNICIPAL, POR UN PERIODO DE 12 MESES EL SERVICIO SE EJECUTARÁ DE MANERA MENSUAL. $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000