1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-31-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2009 Nombre de la Orden de Compra TARJETAS DE PRESENTACION, CARPETAS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-218-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 2001 Comuna Calama Impuesto 161880 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor araya briones Razón Social ARAYA BRIONES LIMITADA R.U.T. 77.039.080-k Sucursal araya briones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 1000 Unidad LAPICERAS SCALA COLOR ANARANJADO CON ADHESIVO MAS LEYENDA LAPICERAS SCALA COLOR ANARANJADO CON ADHESIVO MAS LEYENDA $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000 44122011 Carpetas para archivos 260 Unidad CARPETAS TAMAÑO OFICIO TODO COLOR CON BOLSILLOS IMPRESOS SOPORTE COUCHE DE 200 GRS. CARPETAS TAMAÑO OFICIO TODO COLOR CON BOLSILLOS IMPRESOS SOPORTE COUCHE DE 200 GRS. $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.000 $ 442.000 60101316 Tarjetas en blanco 400 Unidad TARJETAS DE PRESENTACION TARJETAS DE PRESENTACION $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 852.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.880
TOTAL OC	$ 1.013.880