1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-313-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE CONSTRUCCION A CARGO ID 2385-353-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA REPARAR E INSTALAR SEÑALIZACIONES DE TRANSITO, SEGUN MEMORANDUM Nº 141 DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, A CARGO DEL CONTRATO SUMINISTRO ID: 2385-353-LP07 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y OTROS. Proveniente de Licitación 2385-353-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 60483,865536 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ R.U.T. 8.248.702-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 50 Bolsa Cemento BOLSAS DE CEMENTO $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000 11111701 Arena silícea 4 Metro Cúbico Arena silícea ARENA $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 11111611 Grava 4 Metro Cúbico Grava RIPIO $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336

Total Neto	$ 318.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.484
TOTAL OC	$ 378.820