1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-33-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION CANCHA DE FUTBOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 2752604,86 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelson Patricio Razón Social Nelson Patricio Bustamante Alcaino R.U.T. 9.925.236-7 Sucursal Nelson Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre 1 Unidad MANTENCION MES DE ENERO 2015 MANTENCION MES DE ENERO 2015 $ 7.243.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.243.697 $ 7.243.697 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre 1 Unidad MANTENCION MES DE FEBRERO 2015 MANTENCION MES DE FEBRERO 2015 $ 7.243.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.243.697 $ 7.243.697

Total Neto	$ 14.487.394
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.752.605
TOTAL OC	$ 17.239.999