1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-338-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO MES DE MARZO 2014 ID 2385-261-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-261-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 25879702,4 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCOAL LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA R.U.T. 85.660.800-K Sucursal SOCOAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121601 Vertedero de basuras 4256,53 Tonelada TOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 4256,53 (4256,53 X 12 = 51078,36 POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO 50001 < 55000 CON UN VALOR DE 32000). MES DE MARZO 2014. CONTRATO REPERTORIO N° 2780, ID 2385-261-LP13. TOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 4256,53 (4256,53 X 12 = 51078,36 POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO 50001 < 55000 CON UN VALOR DE 32000). MES DE MARZO 2014. CONTRATO REPERTORIO N° 2780, ID 2385-261-LP13. $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.208.960 $ 136.208.960

Total Neto	$ 136.208.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.879.702
TOTAL OC	$ 162.088.662