1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-342-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2385-176-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Letreros "No botar Basura", para ser instalados en diferentes sectores de la Comuna de Calama. Solicitados por la Dirección de Aseo y Ornato, según Memorándum Nº 214. Proveniente de Licitación 2385-176-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 456000 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CESAR AUGUSTO ESTAY BRAVO R.U.T. 8.541.790-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 LETRERO / LATA GALVANIZADA 1,5MM / GRÁFICA PVC G° INGENIERIA / BASTIDOR Y PILAR METAL 15 Unidad LETRERO / LATA GALVANIZADA 1,5MM / GRÁFICA PVC G° INGENIERIA / BASTIDOR Y PILAR METAL Letreros Informativos de "No botar basura". Las características y dimensiones estan estipuladas en el Acta de Adjudicación Nº 102. $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000

Total Neto	$ 2.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.000
TOTAL OC	$ 2.856.000