1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-368-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2008 Nombre de la Orden de Compra C/S.MATERIALES DE OFICINA ID:2385-232-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA EL PROGRAMA DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA, MEMORÁNDUM Nº 1803 DE LA DIRECCIÓN DE DASARROLLO COMUNITARIO.- Proveniente de Licitación 2385-232-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 28260,50253 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.687.090-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 500 Unidad Cinta para empaquetar CINTA ADHESIVA DE EMBALAJE TRANSPARENTE. $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.000 $ 121.849 14111606 Papel artístico o papel Kraft 800 Pliego Papel artístico o papel Kraft PAPEL DE ENVOLVER $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 26.891

Total Neto	$ 148.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.261
TOTAL OC	$ 177.000