1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-384-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-110-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-110-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 630420 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA BAUTISTA Razón Social SANDRA PAMELA BAUTISTA HUARITA R.U.T. 11.931.625-1 Sucursal SANDRA BAUTISTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161705 Rosas cortadas 3950 Unidad ROSAS NATURALES ECUATORIANAS DE PRIMERA CALIDAD, TALLO LARGO Y HOJAS VERDES, ENVUELTAS EN PAPEL CELOFAN DE FONDO BLANCO Y CON FRENTE TRANSPARENTE, CON CINTA DE REGALO DE 2 CMS APROX. DE COLOR ROJO ACORDE AL COLOR DE LA ROSA. ROSAS NATURALES ECUATORIANAS DE PRIMERA CALIDAD, TALLO LARGO Y HOJAS VERDES, ENVUELTAS EN PAPEL CELOFAN DE FONDO BLANCO Y CON FRENTE TRANSPARENTE, CON CINTA DE REGALO DE 2 CMS APROX. DE COLOR ROJO ACORDE AL COLOR DE LA ROSA. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.318.000 $ 3.318.000

Total Neto	$ 3.318.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 630.420
TOTAL OC	$ 3.948.420