1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-401-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SOCOAL, ESTADO DE PAGO MES DE MAYO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-261-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 30916761,7112 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCOAL LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA R.U.T. 85.660.800-K Sucursal SOCOAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121601 Vertedero de basuras 3986,96 Tonelada TOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 3.986,96 (3.986,96 X 12 = 47.843,52) POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE 45001 < 5000 CON UN VALOR DE $ 40.813) MES DE MAYO 2019. CONTRATO REPER. N° 2780 ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 162.719.798.- SE RETENDRÁ EL VALOR DE $ 2.105.332.- CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN MENSUAL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIOS O DESAHUCIOS. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05/2019 DE FECHA 10 DE JUNIO 2019. TOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 3.986,96 (3.986,96 X 12 = 47.843,52) POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE 45001 < 5000 CON UN VALOR DE $ 40.813) MES DE MAYO 2019. CONTRATO REPER. N° 2780 ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 162.719.798.- SE RETENDRÁ EL $ 40.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.719.798 $ 162.719.798

Total Neto	$ 162.719.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.916.762
TOTAL OC	$ 193.636.560