1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-407-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-91-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-91-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 11086,5 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DEL NORTE LTDA. Razón Social ORTIZ & DIAZ LIMITADA R.U.T. 76.031.008-5 Sucursal COMERCIAL DEL NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 150 Par GUANTES LATEX DOMESTICOS GUANTES LATEX DOMESTICOS $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.350 $ 58.350

Total Neto	$ 58.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.086
TOTAL OC	$ 69.436