1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-41-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARENA Y SACOS compra ágil: 2385-27-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.001.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 115773,65 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALTO LOA FERRETERIA Razón Social ALTO LOA FERRETERIA SPA R.U.T. 77.817.386-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALTO LOA FERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 Sacos para empaquetado 1000 Unidad SACOS FLUVIAL SACO VACIO 25KG NORMAL $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.000 $ 269.000 20131102 Arenas de fracturar 15 Metro Cúbico ARENA GRUESA 15M3 CUBO DE ARENA GRUESA $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.335 $ 340.335

Total Neto	$ 609.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.774
TOTAL OC	$ 725.109

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.637.658-8 Ver adjunto