1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-418-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2020 Nombre de la Orden de Compra SOCOAL, ESTADO DE PAGO MES DE MAYO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-261-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 31858791,3404 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCOAL LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA R.U.T. 85.660.800-K Sucursal SOCOAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121601 Vertedero de basuras 3992,71 Tonelada TOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 3992, 71(3992, 71 X 12 = 47.912, 52 POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE < 45001 < 50000 CON UN VALOR DE $ 41.996.- MES DE MAYO 2020. CONTRATO REPER. N° 2780 ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 167.677.849.- SE RETENDRÁ EL VALOR DE $ 2.166.395.- CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN MENSUAL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIOS O DESAHUCIOS. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 05 DE FECHA 15 DE JUNIO 2020 DE LA DIMAO TOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 3992, 71(3992, 71 X 12 = 47.912, 52 POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE < 45001 < 50000 CON UN VALOR DE $ 41.996.- MES DE MAYO 2020. CONTRATO REPER. N° 2780 ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 167.677.849.- SE RETENDRÁ E $ 41.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.677.849 $ 167.677.849

Total Neto	$ 167.677.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.858.791
TOTAL OC	$ 199.536.640