1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-429-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITUD SEGUN MEMO Nº 768 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, FECHA 20/05/2008. CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA , ID : 2385-232-LP07. Proveniente de Licitación 2385-232-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 2961,764688 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO R.U.T. 7.406.638-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Unidad Papel para fotocopiadora o impresora RESMA TAMAÑO OFICIO $ 1.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.940 $ 9.941 44121711 Rotuladores 5 Unidad Rotuladores PLUMONES PARA PIZARRA COLOR AZUL $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.825 $ 2.824 44121711 Rotuladores 5 Unidad Rotuladores PLUMONES PARA PIZARRA COLOR ROJO $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.825 $ 2.824

Total Neto	$ 15.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.962
TOTAL OC	$ 18.550