1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-432-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITUD SEGUN MEMO Nº 768 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, FECHA 20/05/2008. CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA , ID : 2385-232-LP07. Proveniente de Licitación 2385-232-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 5193,866125 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUCION Y TECNOLOGIAS LTDA. R.U.T. 77.495.900-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta TINTA IMPRESORA HP-17 $ 14.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.269 $ 14.269 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta TINTA IMPRESORA HP-15 $ 13.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.067 $ 13.067

Total Neto	$ 27.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.194
TOTAL OC	$ 32.530