1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-445-TD26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2385-8-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 1172760,18 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VOLVO CHILE SPA Razón Social VOLVO CHILE SPA R.U.T. 76.284.920-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VOLVO CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Servicio de mantención de los buses municipales patentes HSBW-68 y HSBW-69, incluyendo la intervención técnica necesaria para su correcto funcionamiento.El servicio deberá ejecutarse conforme a la cotización presentada por el proveedor y de acuerdo con los antecedentes técnicos y documentos adjuntos Servicio de mantención de los buses municipales patentes HSBW-68 y HSBW-69, incluyendo la intervención técnica necesaria para su correcto funcionamiento.El servicio deberá ejecutarse conforme a la cotización presentada por el proveedor. $ 6.172.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.172.422 $ 6.172.422

Total Neto	$ 6.172.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.172.760
TOTAL OC	$ 7.345.182