1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-469-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, ID : 2385-232-LP07, COMPRA SEGUN MEMO Nº 127 DE LA DIRECCION DE FINANZA. Proveniente de Licitación 2385-232-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 6705,882344 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO R.U.T. 7.406.638-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121711 Rotuladores 2 Caja Rotuladores CAJA DE LAPICERAS PILOT GEL NEGRA X12 UNIDADES $ 8.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.680 $ 16.681 44121711 Rotuladores 2 Unidad Rotuladores CAJA DE LAPICERAS PILOT GEL AZUL X12 UNIDADES $ 8.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.680 $ 16.681 26111702 Pilas alcalinas 2 Unidad Pilas alcalinas PILAS AA RECARGABLES $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.933

Total Neto	$ 35.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.706
TOTAL OC	$ 42.000