1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-478-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, ID : 2385-232-LP07, COMPRA SEGUN MEMO Nº 48 DE LA ENCARGADA DE RELACIONES PUBLICAS. O/C COMPLEMENTARIA ID: 2385-457-SE08. Proveniente de Licitación 2385-232-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 200,218485 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.687.090-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111604 Reglas 2 Unidad Reglas REGLAS METALICAS 30 CM $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.054 $ 1.054

Total Neto	$ 1.054
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200
TOTAL OC	$ 1.254