1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-48-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2020 Nombre de la Orden de Compra CANASTAS DE ALIMENTO - DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita la anulación ya que la empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en las marcas de los productos, por lo cual fueron devueltos. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 234894 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santiago Emergencias Razón Social Santiago Emergencias SPA R.U.T. 76.606.202-4 Sucursal Santiago Emergencias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192703 2239-9-LP13 Platos combinados estable sin refrigerar 60   (993967 )KIT ALIMENTACIÓN - VARIOS ABARROTES UNIDAD 1011295 (993967) KIT ALIMENTACIÓN - VARIOS ABARROTES UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.274.520 $ 1.274.520

Total Neto	$ 1.274.520
Descuento	$ 38.236
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.894
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.471.178