1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-487-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-48-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-48-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 76921,5 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCOFAR S A Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal SOCOFAR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131609 Protector solar 300 Unidad 251800 LEBRON F50(+) BBY PROTECTOR 90 G BRONCEADORES 251800 LEBRON F50(+) BBY PROTECTOR 90 G BRONCEADORES $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.400 $ 350.400 53131608 Jabones 50 Unidad 260322 SIMON, JABON GEL CREMOSO 1 LITRO DURANDIN 260322 SIMON, JABON GEL CREMOSO 1 LITRO DURANDIN $ 1.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.450 $ 54.450

Total Neto	$ 404.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.922
TOTAL OC	$ 481.772