1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-527-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITADO SEGUN MEMO Nº 116, DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL, CONTRATO SUMINISTRO ID: 2385-353-LP07, MATERIALES DE CONSTRUCCION. Proveniente de Licitación 2385-353-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 23965,552815 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ R.U.T. 8.248.702-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222502 Pisos 9 Caja Pisos CAJAS PISO FLOTANTE COLOR HAYAS 187 X 0,2 X 8.3 CMS $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.560 $ 97.563 30151804 Guardapolvos o cornizas 10 Unidad Guardapolvos o cornizas GUARDAPOLVO MOLDURA MELAMINA GUARDAPOLVO HAYAS 12X70 CMS $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.570 $ 28.571

Total Neto	$ 126.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.966
TOTAL OC	$ 150.100