1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-533-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN MEMO Nº 534/2008, DEL DIRECTOR DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. CONTRATO SUMINISTRO ID: 2385-232-LP07, MATERIALES DE OFICINA. Proveniente de Licitación 2385-232-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 14425,470586 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 3 Unidad Cinta para empaquetar CINTAS MASKING CHICAS $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.197 $ 1.197 31201517 Cinta para empaquetar 3 Unidad Cinta para empaquetar CINTAS MASKING MEDIANAS $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.815 $ 1.815 31201517 Cinta para empaquetar 4 Unidad Cinta para empaquetar CINTAS MASKING GRANDE $ 875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.499 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner TONER IMPRESORA LASER JET 42A $ 69.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.412 $ 69.412

Total Neto	$ 75.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.425
TOTAL OC	$ 90.349