1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-533-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO MES DE JULIO 2020 FAGON EIRL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-12-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 21535268,04 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fagon E.I.R.L. Razón Social JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA E I R L R.U.T. 52.001.059-9 Sucursal Fagon E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 99 Hora/Hombre SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA IMC. POR EL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIC. N° 13/2019 Y CERTIFICADO EMITIDO POR LA UNIDAD TÉCNICA CON FECHA DE RECEPCIÓN EN NUESTRA DIRECCIÓN AGOSTO 19 DEL 2020 VALOR MENSUAL POR GUARDIA DE SEGURIDAD $ 1.362.412 IVA INCLUIDO Y GASTOS GENERALES. EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ EFECTUAR UNA PROVISIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE A "INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS Y/O DESAHUCIOS" EQUIVALENTE AL 10% SOBRE EL TOTAL CALCULADO VALOR NETO 11.334.352 SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA IMC. POR EL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIC. N° 13/2019 Y CERTIFICADO EMITIDO POR LA UNIDAD TÉCNICA CON FECHA DE RECEPCIÓN EN NUESTRA DIRECCIÓN AGOSTO 19 DEL 2020 VALOR MENSUAL POR $ 1.144.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.343.516 $ 113.343.516

Total Neto	$ 113.343.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.535.268
TOTAL OC	$ 134.878.784