1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-541-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA QUIPOS EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA SEGUN MEMO Nº 35 DEL DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO. CONTRATO SUMINISTRO ID: 2385-353-LP07, MATERIALES DE CONSTRUCCION. Proveniente de Licitación 2385-353-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 10087,561358 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ R.U.T. 8.248.702-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111802 Lámparas 2 Unidad Lámparas lamparas recargables 2 x 9 w $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958 39111802 Lámparas 2 Unidad Lámparas equipo de emergencia 2x20w $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.512 $ 21.513 39111802 Lámparas 2 Unidad Lámparas luz de camping $ 8.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.622 $ 16.622

Total Neto	$ 53.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.088
TOTAL OC	$ 63.180