1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-575-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SOCOAL, ESTADO DE PAGO MES DE AGOSTO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2385-261-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 32317049,232 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCOAL LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA R.U.T. 85.660.800-K Sucursal SOCOAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121601 Vertedero de basuras 4388,28 Tonelada TOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 4388,28(4388,28 X 12) = 52.659,36 POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE < 50001 < 55000 CON UN VALOR DE $ 38.760.- MES DE JULIO 2020. CONTRATO REPER. N° 2780 ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 170.089.733.- SE RETENDRÁ EL VALOR DE $ 2.166.395.- CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN MENSUAL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIOS O DESAHUCIOS. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 08 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2020 DE LA DIMAO TOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 4388,28(4388,28 X 12) = 52.659,36 POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE < 50001 < 55000 CON UN VALOR DE $ 38.760.- MES DE JULIO 2020. CONTRATO REPER. N° 2780 ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 170.089.733.- SE RETENDRÁ EL $ 38.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.089.733 $ 170.089.733

Total Neto	$ 170.089.733
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.317.049
TOTAL OC	$ 202.406.782