1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-58-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2385-24-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA EL PROGRAMA DE INTERVENCION FAMILIAR EL LOA, TELLERES REACREATIVOS, SOLICITADOS POR LA DIDECO EN MEMORÁNDUM Nº 5. ID 2385-24-CO07. Proveniente de Licitación 2385-24-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69020200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69020200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 24268,13 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUCILA TAMSEC PAEZ R.U.T. 2.947.819-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 BEBIDAS C.C.U. 250 CC BOTELLA 300 Unidad BEBIDAS C.C.U. 250 CC BOTELLA JUGOS O BEBIDAS PERSONALES $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.418 50181905 ALFAJORES 300 Unidad ALFAJORES ALFAJORES $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.689 50161814 SUPER 8 300 Unidad SUPER 8 BARRA DE CHOCOLATES. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.209 60141019 GLOBOS DE COLORES 100 Unidad GLOBOS DE COLORES GLOBOS DE COLORES, TAMAÑO MEDIANO $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.722 50181905 GALLETAS MINI COSTA O DOS EN UNO 300 Paquete GALLETAS MINI COSTA O DOS EN UNO GALLETAS DULCES (MINI PERSONAL) $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.689

Total Neto	$ 127.727
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.268
TOTAL OC	$ 151.995